РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2024 г. Карачаевск № 1014
О прогнозе социально-экономического развития
Карачаевского городского округа на 2025 год
и на плановый период 2026 — 2027 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации Карачаевского городского округа от 14.12.2016 № 1661 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Карачаевского городского округа на долгосрочный период»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 — 2027 годов согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению Администрации Карачаевского городского округа при составлении бюджета Карачаевского городского округа на период до 2027 года руководствоваться утвержденным прогнозом социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 — 2027 годов
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
|
Заместитель Мэра – управляющий делами Администрации Карачаевского городского округа |
|
А.Б. Бытдаева |
Пояснительная записка по основным
параметрам прогноза социально-экономического
развития Карачаевского городского округа на 2025 год
и на плановый период 2026 — 2027 годов
Прогноз социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 — 2027 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 27.12.2013 № 100-РЗ «О бюджетном процессе в Карачаево-Черкесской Республике» и постановлением Правительства от 05.02.2016 № 10 «О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики».
Разработка основных параметров развития экономики Карачаевского городского округа проведена по двум вариантам:
– первый вариант (консервативный) прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий;
– второй вариант (базовый) прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов;
Базовый вариант прогноза предполагается в качестве основного для разработки параметров местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 — 2027 годов.
Прогноз социально-экономического развития проводится с целью оценки существующего экономического потенциала, уровня жизни населения и оценки возможностей развития муниципальной экономики.
Общая оценка социально-экономической
ситуации в Карачаевском городском округе
По проведенному анализу показателей, характеризующих социально- экономическое развитие на территории Карачаевского городского округа по итогам работы в отчетном периоде, ожидается повышение темпов развития в 2025-2027 годах.
Динамика показателей в 2024 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года примут положительные значения по следующим показателям:
– рост численности населения;
– рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;
– рост продукции сельского хозяйства;
– рост ввода в действие жилых домов;
– рост оборота розничной торговли;
– рост объема платных услуг населению;
– рост количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия;
– рост инвестиции в основной капитал;
– рост налоговых и неналоговых доходов;
– рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций;
– рост прожиточного минимума в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения;
– увеличение фонда заработной платы работников организаций.
Население
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу численность постоянного населения Карачаевского городского округа на 1 января 2024 года составила 41 150 человек, среднегодовая численность за 2023 год составила 41 105 человек.
Численность населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2024 года составила 23 483 человек или 57,07% от общей численности населения, численность населения старше трудоспособного возраста составила 9 286 человек или 22,57% от общей численности населения.
Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 6,4 % на 1000 человек населения. Количество рожденных уменьшилось на 16 человек по сравнению с 2022 годом и составило 264 родившихся в 2023 году.
Общий коэффициент смертности в 2023 году составил 6,5 человек на 1000 человек населения. Число умерших в 2023 году уменьшилось на 9 человек по сравнению с 2022 годом и составило 263 человека в 2023 году.
Миграционный прирост (убыль)населения на 1000 человек составил -0,094.
Оценка 2024 года и прогноз численности населения округа на 2025-2027 годы осуществлялись из оценки миграционной ситуации и числа родившихся, умерших.
Согласно прогнозным расчетам, численность населения округа (в среднегодовом исчислении) составит в 2024 году 41,120 тыс. человек, в 2025 – 41,124 / 41,132 тыс. человек, в 2026 – 41,128 / 41,144 тыс. человек, 2027 – 41,132 / 41,157 тыс. человек.
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил в 2023 году 1589,3704 млн руб., при индексе промышленного производства 104,1% к предыдущему году в сопоставимых ценах.
Сельское хозяйство
По оценке, в 2024 году ожидается получить продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на сумму 412,442 млн. рублей при индексе производства – 107,6 %.
Прогнозные показатели развития сельского хозяйства на 2025-2027 годы разрабатывались с учётом сложившейся ситуации за последние годы и текущий период.
Строительство
По оценке за 2024 год в округе будет введено в действие жилья 19,946 тыс. кв. метров.
Торговля и услуги населению
К основным тенденциям развития потребительского рынка округа следует отнести увеличение объемов оборота розничной торговли.
По оценке на 2024 год оборот розничной торговли составит 1425,31 млн. рублей. В 2025-2027 годах сохранится тенденция увеличения оборота розничной торговли.
Объем платных услуг населению округа через все каналы реализации по оценке 2024 года составит 612,27 млн. рублей и будет ежегодно увеличиваться.
На предстоящую перспективу приоритетными направлениями в сфере потребительского рынка являются: обеспечение доступности для всего населения услуг торговли и платных услуг, расширение объемов и продаж и ассортимента продукции местных товаропроизводителей, внедрение современных форм торговли и оказания услуг, создание благоприятного предпринимательского климата для притока инвестиций.
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) в 2023 году составило 779 единиц или 101,16% к 2022 году.
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) в 2023 году составило 4 429 человек, а по оценке в 2024 года 4 402 человек.
Инвестиции
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2023 года сложился в сумме 499,44 млн. рублей.
По итогам 2024 года оценка объёма инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций составит 544,89 млн. рублей или 109,10% к 2023 году.
В прогнозном периоде по базовому варианту, в условиях постепенного восстановления инвестиционной активности за счёт улучшения финансового состояния организаций и накопления собственного капитала для инвестирования, при стабилизации макроэкономических условий, улучшения ожиданий инвесторов, объём инвестиций в основной капитал в 2025-2027 годах составит от 587,39 млн. рублей в 2025 году до 645,74 млн. рублей в 2026 году.
Консолидированный бюджет
Исполнение консолидированного бюджета Карачаевского городского округа по доходам за 2023 год составляет 1471,1 млн. рублей, в том числе налоговые доходы 243,8 млн. рублей. По оценке в 2024 году исполнение консолидированного бюджета округа составит 1351,3 млн. рублей.
По оценке в 2024 году основными бюджет образующими налогами являются:
– налог на доходы физических лиц 79,1 млн. рублей;
– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7,9 млн. рублей;
– акцизы 118,8 млн. рублей;
– земельный налог 41,9 млн. рублей;
– налог на имущество организаций 15,4 млн. рублей;
– налог на имущество физических лиц 14,6 млн. рублей.
Администрацией Карачаевского городского округа для пополнения налоговой базы предпринимаются следующие меры:
– проводятся рейдовые мероприятия рабочей группы при Администрации Карачаевского городского округа по сбору арендной платы за земельные участки;
– проводятся рейдовые мероприятия совместно с налоговой инспекцией по предпринимателям, незаконно занимающиеся предпринимательской деятельностью;
– проводится работа с налогоплательщиками, имеющие задолженность в бюджет Карачаевского городского на заседаниях комиссии по мобилизации доходов в бюджет Карачаевского городского округа.
По оценке в 2024 году безвозмездные поступления составят:
– субсидии из федерального бюджета 92 млн. рублей;
– субвенции из федерального бюджета 709,7 млн. рублей;
– дотации из федерального бюджета 166,1 млн. рублей;
– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 140,9 млн. рублей.
Денежные доходы населения
Величина прожиточного минимума в 2024 году составляет в сумме 14 371,00 рублей, в том числе по основным социально-демографическим группам населения составляет:
трудоспособное население 15 664,00 руб. мес.;
пенсионеры 12 359,00 руб. мес.;
дети 14 182,00 руб. мес.
Основными задачами социальной политики остаются улучшение благосостояния населения, оказание помощи тем, кто в ней нуждается (пенсионеры, дети, инвалиды и т.д.), расширение возможностей трудоустройства, регулирование уровня минимальной заработной платы и заработной платы в бюджетном секторе, улучшение уровня пенсионного обеспечения, а также усиление адресной поддержки малообеспеченных граждан, не имеющих возможности для самостоятельного решения социальных проблем.
Труд и занятость
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций округа в 2023 году составила 35 986,60 рублей с темпом роста 114,6% к 2022 году. По оценке, к концу текущего года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 42 428,20 рубля с темпом роста 117,9% к 2023 году.
К 2027 году уровень заработной платы прогнозируется в размере 57 320,65 рублей (по базовому варианту). Рост заработной платы обусловлен увеличением заработной платы по фондообразующим видам экономической деятельности с высоким уровнем оплаты труда, исполнением майских Указов Президента Российской Федерации в части достижения целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников.
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, отчитавшихся в статистику, за 2023 год составил 1912,5157 млн. рублей, темп роста составил 114,5% к 2022 году. По оценке в 2024 году фонд начисленной заработной платы работников составит 2289,2813 млн. рублей, что составит 119,7% к 2023 году.
По прогнозу, фонд заработной платы по базовому варианту продолжит увеличиваться с 2596,0450 млн. рублей в 2025 году до 3106,7260 млн. рублей в 2027 году.
По информации РГКУ «Центр занятости населения по г. Карачаевску», численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 31.12.2024 г., составила 131 человек, по сравнению с 2022 годом число официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 86 человек.
Оценочная численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения в 2024 году составит 128 человека и уровень зарегистрированной безработицы составит 0,97%.
Прогнозируемая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, к 2027 году снизится до 90 человек (по базовому варианту). Уровень зарегистрированной безработицы снизится до уровня 0,75%.
Перечень основных проблемных
вопросов Карачаевского городского округа,
сдерживающих социально-экономическое развитие округа
Неполное использование ресурсного потенциала округа для привлечения инвестиций.
Недоступность в приобретении жилья из-за высокой стоимости.
Недостаточная финансовая поддержка основных налогообразующих предприятий, а также малого и среднего предпринимательства.
Создание новых рабочих мест и повышение занятости населения.
Отсутствие градообразующих предприятий в округе.
Повышение заработной платы и ее легализация во всех секторах экономики.
Эффективное использование муниципальной собственности. Создание условий для увеличения количества земельных участков, являющихся объектами налогообложения путем выявления земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов.
Догазификация населенных пунктов Карачаевского городского округа.
Низкая доходность бюджета округа и его зависимость от республиканской дотаций, являются сдерживающими факторами по развитию социальной сферы округа и созданию благоприятных условий для развития местной экономики.
В муниципальном образовании стоит остро вопрос капитального ремонта разводящих водопроводных сетей и строительства канализационной насосной станции с переходом до очистных сооружений и строительство очистных сооружений.
Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры. В настоящее время отсутствуют межрегиональные маршруты по СКФО и ЮФО, а также пассажирский транспорт для выполнения муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных рейсов.
Высокая закредитованность населения округа.