РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДУМА КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
11.10.2024 г. Карачаевск № 136- 6
Отчет «О работе Финансового управления АКГО за 2023 год»
Заслушав отчет «О работе Финансового управления администрации Карачаевского городского округа за 2023 год», Дума Карачаевского городского округа
Р Е Ш И Л А:
Отчет «О работе Финансового управления администрации Карачаевского городского округа за 2023 год» принять к сведению согласно приложению.
Глава Карачаевского
городского округа Р. Б. Кипкеев
Приложение к решению Думы КГО
от 11.10.2024 №136 — 6
ОТЧЕТ
о проделанной работе Финансового управления администрации Карачаевского городского округа за 2023 год»
Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Карачаевского городского округа за 2023 год составило 276 686,8 тыс. рублей или 112,8% к первоначальному плану, принятому в сумме 245 306,7 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета городского округа в решение Думы Карачаевского городского округа «О бюджете Карачаевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» вносились изменения, увеличивающие на 2023 год плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на общую сумму 36 600,0 тыс. рублей, в связи с изменением темпов роста отдельных видов доходных источников. С учетом изменений уточненный бюджет по налоговым и неналоговым доходам на 2023 год составил 281 906,7 тыс. рулей.
Относительно аналогичного периода прошлого года в бюджет городского округа поступило налоговых и неналоговых доходов на 34 678,9 тыс. рублей или на 14,3% больше, что свидетельствует о стабильном и динамичном росте экономики городского округа.
В отчетном периоде наибольший удельный вес 29,8% в объеме налоговых и неналоговых доходов приходится на акцизы по подакцизным товарам, поступление составило 82 451,2 тыс. рублей или 99,4 % уточненного годового плана 82 976,6 тыс. рублей. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 134,9%.
План по поступлениям от налога на доходы физических лиц за 2023 год выполнен на 96,7%. Поступления составили 73 565,8 тыс. руб. при плане 76 084,0 тыс. рублей. Невыполнение плановых назначений связан в основном с сокращением сроков проведения камеральных проверок по предоставлению имущественных вычетов и ускоренным возвратом налога. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 750,1 тыс. руб. Основными плательщиками налога на доходы физических лиц являются «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева», РГБУЗ «Карачаевская центральная городская и районная больница», МО МВД РФ «Карачаевский».
Общее исполнение плана в 2023 году по налогам на имущество составило 67 287,7 тыс. рублей. Темп роста по отношению к прошлому году составляет 115 %.
По налогам на совокупный доход общее исполнение составило 11 227,9 тыс. рублей. Относительно прошлого года наблюдается снижение поступлений,
в связи с переносом срока уплаты налога за 2023 год у налогоплательщиков, у которых срок действия патента истекает 30 и 31 декабря 2023 года на 09.01.2024.
Поступление по государственной пошлине в 2023 году составило 9 243,6 тыс. рублей, при годовом плане 8 796,0 тыс. рублей, или 105,1%. Рост по отношению к прошлому году составляет 3,7%.
Неналоговые доходы в 2023 году поступили в объеме 32 910,6 тыс. рублей, или 117,3 % уточненного годового плана.
За 2023 год исполнение расходной части бюджета Карачаевского городского округа составило 1 462 735,0 тыс. рублей при уточненных
плановых назначениях 1 498 722,7 тыс. рублей или 97,6% процента к плановым назначениям .
-расходы на оплату труда с начислениями за 2023 год составили -772 634,0 тыс. руб.,
-расходы на выплату коммунальных услуг за 2023 год составили-42 553,0 тыс. руб.,
-расходы на питание в ДОУ за 2023 год составили-29 640,6 тыс. руб.,
-и на другие социально-значимые расходы -617 907,4 тыс. рублей., в.т.ч.
Исполнение расходов Карачаевского ГО по разделам бюджетной классификации :
Общегосударственные вопросы -120 208,1 тыс. руб.,
Национальная оборона – 1 115,7 тыс. руб.,
Национальная безопасность -3 849,0 тыс. руб.,
Национальная экономика – 76 972,4 тыс. руб.,
Дорожное хозяйство – 74 692,1 тыс. руб.,
Жилищное хозяйство -125 383,6 тыс. руб.,
Благоустройство- 78 917,0 тыс. руб.,
Образование — 679 603,2 тыс. руб.,
Культура — 38 699,8 тыс. руб.,
Социальная политика- 297 395,8 тыс. руб.,
Физическая культура и спорт — 38 617,7 тыс. руб.,
Периодическая печать и издательства — 1 600,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность Администрации Карачаевского городского округа на 01.01.2023года в общей сумме составляла 302 325,0тыс. рублей. По состоянию на 01 января 2024 года кредиторская задолженность составляет в сумме 260 231 ,0 тыс. рублей. Необходимо отметить, что на сегодняшний день кредиторская задолженность уменьшилась на 42 094,0 тыс.рублей.
Начальник Финансового
управления АКГО Т. С. Джашакуев